不要另外做賬,輔導(dǎo)期多交了稅款,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細賬里是借方余額。
是借方余額就不要交增值稅，直到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細賬出現(xiàn)貸方余額才要做會計分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
是借方余額就不要交增值稅，直到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅明細賬出現(xiàn)貸方余額才要做會計分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
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