不要另外做賬,輔導期多交了稅款,體現在應交稅費-應交增值稅明細賬里是借方余額。
是借方余額就不要交增值稅，直到應交稅費-應交增值稅明細賬出現貸方余額才要做會計分錄：
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅。
是借方余額就不要交增值稅，直到應交稅費-應交增值稅明細賬出現貸方余額才要做會計分錄：
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅。
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