借：應收賬款---暫估收入貸：主營業務收入應繳稅費----應交增值稅---銷項稅額次月沖回：借：應收賬款---暫估收入（負數或紅數）貸：主營業務收入（負數或紅數）應繳稅費----應交增值稅---銷項稅額（負數或紅數）在開票時正常處理
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